Vragenlijst kwantitatieve projectrisicoanalyse IT
Inhoudsopgave
- Vragenlijst IT-project risicoanalyse
- Analysegebied: Omvang
- Analysegebied: Automatiseringsniveau van de organisatie
- Analysegebied: Technologie
- Analysegebied: Projectorganisatie
- Analysegebied: Externe omstandigheden die het project beïnvloeden
- Scorelijst risicoanalyse
1. Vragenlijst IT-project risicoanalyse
In het artikel ‘Kwantitatieve risicoanalyse IT-projecten’ is de werkwijze voor een risicoanalyse uitgewerkt. In dit artikel een generieke vragenlijst, waarbij in feite alle mogelijke risico’s in een project aangestipt worden. De voorzitter van de sessie moet bewaken, dan nonchalance of pessimisme niet tot een niet-reële uitkomst gaan leiden.
Door de invulling van samenhangende randvoorwaarden (zie ook ‘Voorbeeld opzet handboek voor ICT-kwaliteit (deel 1, 2 en 3)’), kan vaak al een belangrijke risicoreductie bereikt worden. Meestal levert dit meer op dan bijvoorbeeld een methode als Prince 2, waarbij een businesscase gemaakt wordt die rust op drijfzand, juist doordat deze randvoorwaarden niet goed zijn ingevuld. (Zie ook ‘Prince 2 geeft de projectmanager vooraf al decharge’.)
2. Analysegebied: Omvang
Vraag: 1.01
Wegingsfactor: 5
Totale benodigde capaciteit voor systeemontwikkeling?
(functioneel/technisch ontwerp t/m bouw/invoering , 1 mensjaar = 1440 uren)
Vraag: 1.01 Wegingsfakcor: 5
Totale benodigde capaciteit voor systeemontwikkeling?
(functioneel/technisch ontwerp t/m bouw/invoering , 1 mensjaar = 1440 uren)
1 > 2 mensjaren 0
2 > 2 en < 10 mensjaren 1
3 < 10 en < 20 mensjaren 2
4 > 20 mensjaren 4
Vraag: 1.02 Wegingsfactor: 4
Totale doorlooptijd van het project?
1 00 - 12 maanden 0
2 13 - 24 maanden 1
3 > 25 maanden 3
Vraag: 1.03 Wegingsfactor: 4
Kent het project een implementatie deadline waarop het systeem moet zijn ingevoerd?
Dus niet slechts gepland, maar met name door externe factoren een 'must'.
1 Nee 0
2 Ja 4
Vraag: 1.04 Wegingsfactor: 4
Is de doorlooptijd van het project te kort?
(Bijvoorbeeld door te veel projectleden met te weinig tijd)
1 Nee 0
2 Ja 3
Vraag: 1.05 Wegingsfactor: 4
Is de totale doorlooptijd zo lang, dat de kans bestaat dat er binnen het project personeelswisselingen optreden?
(De gevolgen komen aan de orde bij 5.10)
1 Nee 0
2 Ja 3
Vraag: 1.06 Wegingsfactor: 3
Indien het project is opgesplitst, wat is dan de status van de coördinatie/ samenhang tussen de deelprojecten?
Bij te weinig deelprojecten kunnen de delen onnodig groot zijn, hetgeen per deel interne coördinatieproblemen kan geven. Bij te veel deelprojecten is de coördinatie per deel voldoende, maar voor het totaal complexer.
1 niet van toepassing 0
2 voldoende coördinatie 1
3 onvoldoende deelprojecten 2
4 teveel deelprojecten 3
Vraag: 1.07 Wegingsfactor: 1
Vergelijk de lopende totaalplanning met de som der deelplanningen.
Met name bij een deadline of een anderszins vastgestelde einddatum, kan bij nadere beschouwing blijken, dat de som der delen meer is dan in de beschikbare tijd past. Dat kan een probleem worden (deadlines per deel !).
1 niet van toepassing 0
2 overeenstemmend 0
3 weinig verschil 1
4 sterk verschil 2
Vraag: 1.08 Wegingsfactor: 2
Werken er voldoende medewerkers van de eigen organisatie aan het project?
1 voornamelijk 'eigen' mensen (circa 80%) 0
2 redelijk aantal 'eigen' mensen (circa 50%) 1
3 een paar 'eigen' mensen (circa 20%) 2
Vraag: 1.09 Wegingsfactor: 2
Wat is de geografische spreiding van de leden van de projectorganisatie?
Indien de bereikbaarheid meer dan een half uur verplaatsingsactiviteiten vraagt, moet gesproken worden van meer locaties. Hoe meer locaties, hoe minder contact, hoe meer kans op problemen.
1 merendeel op een locatie 0
2 verspreid over 2 tot 3 locaties 1
3 verspreid over meer dan 3 locaties 2
Vraag: 1.10 Wegingsfactor: 4
Aantal organisatorische eenheden (automatiseringsafdeling niet meegeteld) die bijdragen aan, of invloed hebben op het project.
Hoe meer, des te meer heterogeen; kennis, ervaring, interesse, tijd en geld.
1 1 0
2 2 1
3 3 2
4 4 3
5 5 of meer 4
Vraag: 1.11 Wegingsfactor: 5
Aantal organisatorische eenheden met verantwoordelijkheid voor het te realiseren systeem?
Zie vertegenwoordiging van die eenheden in stuurgroep/adviescollege.
1 1 0
2 2 of meer 4
Vraag: 1.12 Wegingsfactor: 2
Aantal eindgebruikers dat betrokken is bij het operationele systeem?
Gebruikers aan terminals of gebruikers die voor hun functioneren afhankelijk zijn van papieren uitvoer.
1 1 tot 20 eindgebruikers 0
2 21 tot 50 eindgebruikers 1
3 meer dan 50 eindgebruikers 2
Vraag: 1.13 Wegingsfactor: 4
Aantal organisatorische eenheden dat bij het uiteindelijke systeem is betrokken?
1 1 eenheid 0
2 2 tot 3 eenheden 1
3 4 tot 6 eenheden 2
4 7 tot 9 eenheden 3
5 10 of meer eenheden 4
Vraag: 1.14 Wegingsfactor: 4
Aantal systemen waar het onderhavige systeem (als het is opgeleverd) een afhankelijke relatie mee heeft?
1 geen 0
2 1 tot 2 systemen 1
3 3 tot 5 systemen 2
4 6 tot 9 systemen 3
5 10 of meer systemen 4
Vraag: 1.15 Wegingsfactor: 2
Zijn de organisatorische eenheden waar het onderhavige systeem van afhankelijk is ingelicht?
Weten de eigenaars van die andere systemen dat er een 'aansluiting' zal moeten komen waarbij dus vooraf afstemming noodzakelijk is?
1 niet van toepassing 0
2 ja 1
3 gedeeltelijk 2
4 nee 3
Vraag: 1.16 Wegingsfactor: 5
Aantal functionarissen dat fulltime (meer dan 80% van de tijd) met het project bezig is als het project de grootste omvang heeft?
1 1 tot 5 functionarissen 0
2 6 tot 10 functionarissen 1
3 11 tot 15 functionarissen 2
4 16 of meer functionarissen 3
Vraag: 1.17 Wegingsfactor: 5
Welk percentage van de leden van de projectorganisatie is part-time bij het project betrokken?
1 0 tot 20% 0
2 21 tot 40% 1
3 41 tot 60% 2
4 61 tot 100% 3
Vraag: 1.18 Wegingsfactor: 5
Hoe schat u de verhouding tussen automatiserings- en overig personeel in gedurende de diverse stadia van het project?
1 goed evenwicht 0
2 acceptabel (matig) 1
3 slecht (minstens een ontbreekt) 2
4 erg slecht (diverse vert. ontbreken) 3
3. Analysegebied:
Automatiseringsniveau van de organisatie
Vraag: 2.01 Wegingsfactor: 5
Typeer het systeem dat ontwikkeld gaat worden.
Een systeem kan worden ontwikkeld vanuit de situatie dat er al een administratief proces bestaat, wel of niet ondersteund door automatisering. Echter, soms is dit niet het geval (bijvoorbeeld nieuwe diensten, nieuwe afdelingen, enzovoort).
1 vervanging van een lopend geautomatiseerd systeem 0
2 vervanging van een handmatig systeem 1
3 volkomen nieuw systeem 3
Vraag: 2.02 Wegingsfactor: 5
In welke mate is het administratieve proces reeds eerder geautomatiseerd?
Wat al klaar is (pakket of 'oude' toepassing) behoeft niet meer uitgevonden te worden (maar moet wel aangesloten worden !).
1 51 tot 100% 0
2 26 tot 50% 1
3 0 tot 25% 2
Vraag: 2.03 Wegingsfactor: 5
In hoeverre treden er veranderingen op in handmatige procedures?
Het gaat hier specifiek om de vervanging van activiteiten op papier naar een terminal.
1 geen 0
2 minimaal 1
3 gemiddeld 2
4 grote 3
5 volledig nieuwe procedures 4
Vraag: 2.04 Wegingsfactor: 5
Vraagt het nieuwe informatiesysteem om veranderingen in bestaande administratieve procedures? Het gaat hier om de administratieve organisatie, andere routes, samentrekkingen, hergroepering enzovoort.
1 nee 0
2 minimale verandering 1
3 gemiddelde verandering 2
4 belangrijke verandering 3
Vraag: 2.05 Wegingsfactor: 4
Hebben leden van de projectorganisatie kennis, kunde en tijd om om te gaan met gebieden als administratie, procedures en de omgeving van het nieuwe systeem?
Kunnen zij de gevolgen van hun werk volledig overzien voor zover die invloed hebben op het informatiebeheer, de organisatie en het personeel? Te veel kennis leidt tot dogmatisch gedelibereer.
1 kennis/kunde en tijd is aanwezig 0
2 kennis/kunde aanwezig; tijd afwezig 2
3 kennis/kunde ,n tijd afwezig 4
4 te veel 4
Vraag: 2.06 Wegingsfactor: 3
Worden de eindgebruikers geconfronteerd met voor hen nieuwe apparatuur?
Hier gaat het uitsluitend om het mens-machine-interface.
1 nee 0
2 ja, geen training nodig 1
3 ja, training nodig 3
Vraag: 2.07 Wegingsfactor: 3
Moet bij de ontwikkeling van het systeem worden afgeweken van de geldende systeemontwikkelngsmethode, technieken, standaards, enzovoort?
1 niet van toepassing 0
2 nauwelijks veranderingen 1
3 een redelijk aantal veranderingen 2
4 grote veranderingen 3
Vraag: 2.08 Wegingsfactor: 3
Moet er afgeweken worden van de geldende voorschriften voor interne controle en beveiliging?
1 nee 0
2 kleine veranderingen 0
3 enkele veranderingen 1
4 belangrijke veranderingen 3
Vraag: 2.09 Wegingsfactor: 2
In hoeverre hebben verschillende organisatorische eenheden regelmatig informatie nodig over en gedurende het project?
Is men tevreden met info over de planning, fase afsluitende rapporten, financiële overzichten e.d. of bemoeit men zich ook met de wijze van oplossen door wie, waar en wanneer, waardoor gespannen situaties kunnen ontstaan?
1 niet van toepassing 0
2 beperkte hoeveelheid informatie 1
3 redelijke hoeveelheid informatie 2
4 grote hoeveelheid informatie 3
Vraag: 2.10 Wegingsfactor: 3
In welke mate is training van eindgebruikers noodzakelijk voor het volledige gebruik van het systeem?
Het gaat hier om het inzicht in het totale systeem, de gevolgen van niet-correct handelen enzovoort.
1 niet van toepassing 0
2 nauwelijks 1
3 gemiddeld 2
4 zeer noodzakelijk 3
Vraag: 2.11 Wegingsfactor: 5
Lopen er andere projecten waarvan dit project afhankelijk is?
Dat betekent, dat bijvoorbeeld te zijner tijd invoer op een andere wijze beschikbaar komt of uitvoer op een andere wijze moet worden verstrekt of wellicht zelfs van gezamenlijke bronnen (bestanden) moet worden gebruik gemaakt. Dat vergt nauwgezet en vaak veel overleg. Hoe complexer, hoe meer risico.
1 nee 0
2 ja, maar er is genoeg tijd, laag risico 1
3 ja, maar er is weinig tijd, laag risico 2
4 ja, en er is weinig tijd, en hoog risico 3
Vraag: 2.12 Wegingsfactor: 3
Hoe betrouwbaar zijn de schattingen die betrekking hebben op de verwerkingscapaciteit, de omvang en het gebruik van de benodigde apparatuur?
1 zeer goed / n.v.t. 0
2 goed 1
3 acceptabel 2
4 slecht 3
Vraag: 2.13 Wegingsfactor: 5
Hoe complex zijn de regels/regelingen die het project beheersen, c.q. is er wel sprake van (be)sturing en hoe gecompliceerd is die?
Wie bemoeien zich er mee, hoeveel (quasi-) eigenaren, stuur- en projectgroepen, planningsdeskundigen, automatiseerders, directieleden, stafafdelingen versus gebruikers enzovoort.
1 simpel 0
2 te begrijpen 1
3 moeilijk 2
4 zeer complex 3
Vraag: 2.14 Wegingsfactor: 5
Wat is de houding van de (eind)gebruikers tegenover het te bouwen geautomatiseerde informatiesysteem?
1 positief 0
2 wel geïnteresseerd 1
3 gereserveerd 2
4 negatief 3
Vraag: 2.15 Wegingsfactor: 5
Hoeveel automatiseringservaring hebben de eindgebruikers?
Hoe meer ervaring, hoe sneller inspraak mogelijk is, een testset kan worden gebouwd, kan worden getest en het systeem kan worden geïmplementeerd.
1 veel ervaring 0
2 ervaring 1
3 enige ervaring 2
4 geen 3
4. Analysegebied: Technologie
Vraag: 3.01 Wegingsfactor: 3
Is er nieuwe apparatuur nodig voor het project of als resultaat van het project?
1 nee 0
2 alleen apparatuur bij de automatiseringsafdeling 2
3 apparatuur bij de eindgebruikers 3
4 bij automatiseerders en eindgebruikers 5
Vraag: 3.02 Wegingsfactor: 5
Dient er apparatuur aangeschaft te worden, waarmee de organisatie geen ervaring heeft?
1 nee 0
2 alleen bij de automatiseringsafdeling 2
3 apparatuur voor de eindgebruikers 2
4 zowel bij de automatiseringsafdeling als de eindgebruikers 3
Vraag: 3.03 Wegingsfactor: 5
Is de apparatuur voor het systeem nieuw voor de leverancier?
1 nee / n.v.t. 0
2 alleen de apparatuur voor de automatiseringsafdeling 2
3 terminals of andere apparatuur voor de eindgebruiker 3
4 zowel bij de automatiseringsafdeling als de eindgebruikers 3
Vraag: 3.04 Wegingsfactor: 5
Maakt het project het nodig nieuwe hard- en/of software leveranciers te contracteren?
Daarmede is dan nog geen ervaring opgedaan; zij moeten worden 'ingebed' in de bestaande omgeving en beide partijen moeten zich aanpassen aan procedures, standaards enzovoort.
1 nee 0
2 ja, 1 tot 3 nieuwe leveranciers 1
3 ja, meer dan 3 nieuwe leveranciers 3
Vraag: 3.05 Wegingsfactor: 4
Zal het gebruik van het nieuwe systeem noodzaken tot wijzigingen in het communicatienetwerk c.q. in de communicatieprocedures?
1 nee 0
2 ja, telefonische verbindingen met de computer. 1
3 ja, computer-computer verbinding van hetzelfde type 2
4 ja, computer-computer verbinding (verschillende types) 4
Vraag: 3.06 Wegingsfactor: 3
Is er in het project voldoende kennis/ervaring met het betreffende soort netwerk?
1 niet van toepassing 0
2 ja, binnen het projectteam 1
3 ja, binnen de eigen organisatie 2
4 niet in de eigen organisatie 3
5 ja, bij de leverancier 4
Vraag: 3.07 Wegingsfactor: 3
Zijn er alternatieven voor het gebruik van nieuwe apparatuur/communicatie-faciliteiten die ook tot correct systeemgebruik leiden?
Bedoeld wordt of er noodprocedures/uitwijkmogelijkheden zijn; zo nee, dan 'hangt' men eerder.
1 niet van toepassing. 0
2 ja 0
3 ja, maar in beperkte mate 2
4 nee 4
Vraag: 3.08 Wegingsfactor: 3
Welke programmeertalen worden aangewend of wordt er gebruik gemaakt van vierde of vijfde generatie hulpmiddelen en dergelijke?
De mate van nieuwheid en het gebrek aan ervaring vergroten de risico's, ook waar het gaat om technieken en middelen voor de systeembouwers (zie 3.19).
1 niet van toepassing 0
2 standaardtaal is bekend bij de projectleden 0
3 meerdere talen, 4gl, maar leden project hebben ervaring. 1
4 de talen zijn nieuw voor de projectleden 2
5 talen zijn nieuw voor de eigen organisatie 3
Vraag: 3.09 Wegingsfactor: 4
Is de systeemsoftware (bijv. OS/DBMS) nieuw voor de projectleden?
1 nee 0
2 het dbms 3
3 het os, de datacommunicatie, t.p. 3
4 anders..... 3
Vraag: 3.10 Wegingsfactor: 3
Is de systeemsoftware nieuw voor de leverancier?
1 nee 0
2 ja 2
Vraag: 3.11 Wegingsfactor: 5
Wordt voor het project gebruik gemaakt van nieuwe leveranciers voor de systeemsoftware?
Hoe meer (nieuwe) leveranciers, hoe meer problemen met compatability c.q. connectivity.
1 nee, niet van toepassing 0
2 ja, 1 tot 3 nieuwe leveranciers 1
3 ja, meer dan 3 nieuwe leveranciers 3
Vraag: 3.12 Wegingsfactor: 2
In hoeverre worden kant en klare toepassingspakketten gebruikt?
Zelf bouwen is altijd duurder, duurt langer en presteert minder.
1 ja, uitsluitend 0
2 ja, hoofdzakelijk 1
3 ja, deels 2
4 niet 3
Vraag: 3.13 Wegingsfactor: 5
Moet het toepassingspakket nog aangepast worden?
1 niet van toepassing 0
2 niet 0
3 kleine veranderingen 1
4 grote veranderingen 2
5 geringe aanpassing in programmacodering 3
6 aanzienlijke aanpassing in programmacodering 4
Vraag: 3.14 Wegingsfactor: 3
Wordt het toepassingspakket al in ons land gebruikt?
1 niet van toepassing 0
2 ja, op meer dan 5 locaties 0
3 ja, op 3 tot 5 locaties 1
4 ja, op 1 tot 2 locaties 2
5 nee 3
Vraag: 3.15 Wegingsfactor: 5
Welke ervaringen hebben andere gebruikers (buiten de eigen organisatie) met een gelijkwaardig toepassingspakket eventueel in combinatie met apparatuur?
Het kan zijn, dat bij gebrek aan ervaring(en) met het pakket van de eigen keuze, toch lering is te trekken uit gelijksoortige situaties.
1 niet van toepassing 0
2 goede ervaringen 0
3 redelijk 2
4 onbekend 3
5 slechte ervaringen 5
Vraag: 3.16 Wegingsfactor: 3
Hoe bevredigend wordt het aangeboden/onderhavige toepassingspakket (de applicatie) ondersteund door de leverancier?
In welke landstaal staat de documentatie, is die toegankelijk en duidelijk, kwaliteit van de support, snelheid van repareren van fouten, frequentie van nieuwe releases, kwaliteit cursussen, enzovoort.
1 niet van toepassing 0
2 goed 1
3 neutraal 2
4 slecht of onbekende nieuwe leverancier 4
Vraag: 3.17 Wegingsfactor: 5
Vraagt het project nieuwe werkprocedures of technieken?
Bijvoorbeeld workbenches, repository, kwaliteitsbewaking enz.
1 geen 0
2 een nieuwe procedure 1
3 meerdere nieuwe procedures 3
Vraag: 3.18 Wegingsfactor: 2
Is er ervaring opgedaan met deze nieuwe procedures?
Hoe verder van huis, hoe meer zelf moet worden geëxperimenteerd en dus hoe meer risico's.
1 niet van toepassing 0
2 ja, binnen de eigen organisatie 0
3 ja, bij de leverancier 2
4 nee 4
Vraag: 3.19 Wegingsfactor: 2
Zullen er "general-utility-tools" zoals rapportgeneratoren, grafische programma's enzovoort worden gebruikt?
Hier gaat het om hulpmiddelen die beschikbaar komen voor (eind)gebruikers en ook dat levert risico's op (zie ook 3.08).
1 nee 0
2 ja, een 1
3 ja, meerdere 3
5. Analysegebied: Projectorganisatie
Vraag: 4.01 Wegingsfactor: 3
Hoe deskundig is het projectmanagement op de specifieke toepassing (de materie) van het project?
Onder projectmanagement wordt hier verstaan de projectleider en eventuele activiteiten leiders.
1 zeer deskundig 0
2 deskundig 1
3 beperkt deskundig 2
4 niet deskundig 3
Vraag: 4.02 Wegingsfactor: 3
Hoe deskundig is het projectmanagement op het automatiseringsterrein?
1 zeer deskundig 0
2 deskundig 1
3 beperkt deskundig 2
4 niet deskundig 3
Vraag: 4.03 Wegingsfactor: 3
Hoeveel ervaring heeft het projectmanagement in het leiden van projecten van deze soort en omvang?
1 zeer veel 0
2 veel 1
3 weinig 2
4 geen 3
Vraag: 4.04 Wegingsfactor: 5
Participeren eindgebruikers (degenen die met het systeem zullen moeten gaan werken) in de projectorganisatie?
1 ja, fulltime 0
2 ja, parttime 1
3 nee 3
VRAAG: 4.05 Wegingsfactor: 5
Hoe deskundig zijn de eindgebruikers op het gebied van de toepassing en de administratieve procedures daaromheen?
Het vervolg van 2.04. Kunnen ze de gevolgen van de veranderingen overzien?
1 zeer deskundig 0
2 op de hoogte van principes 1
3 niet deskundig 3
VRAAG: 4.06 Wegingsfactor: 5
Hoe deskundig zijn de IS-medewerkers op het werkterrein van de gebruiker?
1 zeer deskundig 0
2 redelijke kennis (met name van bedrijfsprincipes) 1
3 beperkte kennis 2
4 geen kennis 3
VRAAG: 4.07 Wegingsfactor: 5
Hoe uitgebreid is de automatiseringservaring van het automatiseringspersoneel in het project?
1 meerderheid heeft vele jaren ervaring 0
2 ervaring tekort voor dit soort toepassingen 1
3 een deel heeft ervaring tekort 1
4 veel personeel heeft ervaring tekort 3
VRAAG: 4.08 Wegingsfactor: 4
Hoe groot is de kans dat de geaccordeerde functionele specificaties tijdens de verdere uitvoering van het project zullen veranderen?
1 geen 0
2 klein 1
3 gemiddeld 2
4 groot 4
VRAAG: 4.09 Wegingsfactor: 5
Zijn er procedures die aangeven, hoe formeel te handelen indien afgeweken moet worden van de functionele specificaties?
Geen procedures betekent, dat op andere wijze zaken worden doorgedrukt. Dat leidt in ieder geval de aandacht af, verstoort de planning, maakt de coördinatie moeilijk en een evaluatie extra ingewikkeld.
1 ja / n.v.t. 0
2 nee 3
VRAAG: 4.10 Wegingsfactor: 3
Is de samenstelling van het projectteam evenwichtig?
(Verhouding tussen automatiseringsdeskundigen, projectmanagement en gebruikersvertegenwoordiging).
1 evenwichtig 0
2 waar nodig adequaat 1
3 beperkt evenwichtig 2
4 onevenwichtig 3
VRAAG: 4.11 Wegingsfactor: 3
Is de samenstelling van het projectmanagement correct in vergelijking met de ervaring in het projectteam zelf; dat wil zeggen opgewassen tegen de kwaliteit van de groep?
1 ja 0
2 waar nodig adequaat 1
3 beperkt 2
4 nee 3
VRAAG: 4.12 Wegingsfactor:3
Is het projectmanagement in staat klinkklare zakelijke besluiten te nemen, binnen het daartoe verkregen mandaat?
1 ja, en bevoegd 0
2 waar nodig adequaat 1
3 beperkt 2
4 nee / n.v.t. ! 3
5 ja, maar geen bevoegdheden 3
VRAAG: 4.13 Wegingsfactor: 5
Hoe betrokken is het echt verantwoordelijke gebruikersmanagement bij het project?
Draagt zij verantwoordelijkheid en geeft zij blijken van betrokkenheid?
1 zeer betrokken 0
2 adequaat 1
3 redelijk 2
4 onvoldoende 3
VRAAG: 4.14 Wegingsfactor: 3
Hebben leden van de projectorganisatie (kan zijn projectgroep maar ook stuurgroep) voldoende deskundigheid en inzicht met betrekking tot de activiteiten van de organisatie en de wijze waarop die organisatie werkt?
1 niet van toepassing 0
2 ja 1
3 gedeeltelijk 2
4 nee 4
VRAAG: 4.15 Wegingsfactor: 3
Indien delen van het te ontwikkelen informatiesysteem relaties hebben met derden (intern en extern), zijn er dan regelingen getroffen die voorzien in de noodzakelijke samenwerking? Werkt dat ook?
1 niet van toepassing 0
2 ja 1
3 gedeeltelijk 2
4 nee 4
6. Analysegebied:
Externe omstandigheden die het project beïnvloeden
VRAAG: 5.01 Wegingsfactor: 5
Is aan het project voldoende prioriteit toegekend en vindt ondersteuning (door ondersteunende afdelingen) plaats naar rato van de gestelde prioriteit?
1 wel prioriteit, wel ondersteuning 0
2 geen prioriteit, wel ondersteuning 2
3 wel prioriteit, geen ondersteuning 3
4 geen prioriteit, geen ondersteuning 3
VRAAG: 5.02 Wegingsfactor: 3
Bestaat de mogelijkheid dat de toegekende prioriteit verlaagd wordt?
1 uitgesloten 0
2 onwaarschijnlijk 1
3 mogelijk / waarschijnlijk 2
4 zeer waarschijnlijk 3
VRAAG: 5.03 Wegingsfactor: 3
In welke mate zijn er richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de interne controle en beveiliging beschikbaar?
1 volledig / n.v.t. 0
2 beperkt 2
3 niet 3
VRAAG: 5.04 Wegingsfactor: 3
Wordt er gebruik gemaakt van een systeemontwikkelingsmethode, van technieken en tools?
1 ja 0
2 ja, gedeeltelijk 1
3 er is geen methode (wel technieken, tools) 2
4 nee 3
VRAAG: 5.05 Wegingsfactor: 3
Is er voor de leden van de projectteam voldoende toegang tot computers (aantallen terminals en acceptabele antwoordtijden)?
1 meer dan voldoende (zonder reservering) / n.v.t. 0
2 voldoende (met reservering) 1
3 nauwelijks voldoende 2
4 onvoldoende 3
VRAAG: 5.06 Wegingsfactor: 5
Gebruikt het project een standaard methode voor planning, voortgangscontrole, verslaggeving, enzovoort?
1 ja 0
2 gedeeltelijk 1
3 bestaan niet 2
4 nee 3
VRAAG: 5.07 Wegingsfactor: 4
Wordt gebruik gemaakt van de door het bedrijf gehanteerde procedure voor het testen, een proefproductie, enzovoort en voor goedkeuring van de resultaten?
1 ja / nog n.v.t. 0
2 gedeeltelijk 2
3 nee 3
VRAAG: 5.08 Wegingsfactor: 5
Zijn er functionarissen (die niet direct betrokken zijn bij het project zoals een klankbordgroep of kwaliteitsbewakers) die de resultaten van het project op kritische punten onderzoeken?
1 ja 0
2 gedeeltelijk 1
3 nee 2
VRAAG: 5.09 Wegingsfactor: 5
Is er een reële kans dat het project beïnvloed wordt door een geringe motivatie of een gebrek aan samenwerking tussen leden van de project-organisatie?
1 nee 0
2 gedeeltelijk 1
3 ja 2
VRAAG: 5.10 Wegingsfactor: 5
Is er een kans op vertraging of kwaliteitsverlies doordat tijdens het project een groot aantal leden van de projectorganisatie vervangen zal worden?
1 nee 0
2 ja 2
| 1 | > 2 mensjaren | 0 |
| 2 | > 2 en < 10 mensjaren | 1 |
| 3 | < 10 en < 20 mensjaren | 2 |
| 4 | > 20 mensjaren | 4 |
Vraag: 1.02
Wegingsfactor: 4
Totale doorlooptijd van het project?
Als de horizon te ver komt te liggen, is de kans groot, dat onderweg doelen, middelen en denkbeelden veranderen.
| 1 | 00 – 12 maanden | 0 |
| 2 | 13 – 24 maanden | 1 |
| 3 | > 25 maanden | 3 |
Vraag: 1.03
Wegingsfactor: 4
Kent het project een implementatie deadline waarop het systeem moet zijn ingevoerd?
Dus niet slechts gepland, maar met name door externe factoren een ‘must’.
|
1
|
Nee
|
0
|
|
2
|
Ja
|
4
|
Wegingsfactor: 4
Is de doorlooptijd van het project te kort?
(Bijvoorbeeld door te veel projectleden met te weinig tijd)
| 1 | Nee | 0 |
| 2 | Ja | 3 |
Vraag: 1.05
Wegingsfactor: 4
Is de totale doorlooptijd zo lang, dat de kans bestaat dat er binnen het project personeelswisselingen optreden?
(De gevolgen komen aan de orde bij 5.10)
| 1 | Nee | 0 |
| 2 | Ja | 3 |
Vraag: 1.06
Wegingsfactor: 3
Indien het project is opgesplitst, wat is dan de status van de coördinatie/ samenhang tussen de deelprojecten?
Bij te weinig deelprojecten kunnen de delen onnodig groot zijn, hetgeen per deel interne coördinatieproblemen kan geven. Bij te veel deelprojecten is de coördinatie per deel voldoende, maar voor het totaal complexer.
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | voldoende coördinatie | 1 |
| 3 | onvoldoende deelprojecten | 2 |
| 4 | teveel deelprojecten | 3 |
Vraag: 1.07
Wegingsfactor: 1
Vergelijk de lopende totaalplanning met de som der deelplanningen.
Met name bij een deadline of een anderszins vastgestelde einddatum, kan bij nadere beschouwing blijken, dat de som der delen meer is dan in de beschikbare tijd past. Dat kan een probleem worden (deadlines per deel !).
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | overeenstemmend | 0 |
| 3 | weinig verschil | 1 |
| 4 | sterk verschil | 2 |
Vraag: 1.08
Wegingsfactor: 2
Werken er voldoende medewerkers van de eigen organisatie aan het project?
| 1 | voornamelijk ‘eigen’ mensen (circa 80%) | 0 |
| 2 | redelijk aantal ‘eigen’ mensen (circa 50%) | 1 |
| 3 | een paar ‘eigen’ mensen (circa 20%) | 2 |
Vraag: 1.09
Wegingsfactor: 2
Wat is de geografische spreiding van de leden van de projectorganisatie?
Indien de bereikbaarheid meer dan een half uur verplaatsingsactiviteiten vraagt, moet gesproken worden van meer locaties. Hoe meer locaties, hoe minder contact, hoe meer kans op problemen.
| 1 | merendeel op een locatie | 0 |
| 2 | verspreid over 2 tot 3 locaties | 1 |
| 3 | verspreid over meer dan 3 locaties | 2 |
Vraag: 1.10
Wegingsfactor: 4
Aantal organisatorische eenheden (automatiseringsafdeling niet meegeteld) die bijdragen aan, of invloed hebben op het project.
Hoe meer, des te meer heterogeen; kennis, ervaring, interesse, tijd en geld.
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 3 |
| 5 | 5 of meer | 4 |
Vraag: 1.11
Wegingsfactor: 5
Aantal organisatorische eenheden met verantwoordelijkheid voor het te realiseren systeem?
Zie vertegenwoordiging van die eenheden in stuurgroep/adviescollege.
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 of meer | 4 |
Vraag: 1.12
Wegingsfactor: 2
Aantal eindgebruikers dat betrokken is bij het operationele systeem?
Gebruikers aan terminals of gebruikers die voor hun functioneren afhankelijk zijn van papieren uitvoer.
| 1 | 1 tot 20 eindgebruikers | 0 |
| 2 | 21 tot 50 eindgebruikers | 1 |
| 3 | meer dan 50 eindgebruikers | 2 |
Vraag: 1.13
Wegingsfactor: 4
Aantal organisatorische eenheden dat bij het uiteindelijke systeem is betrokken?
| 1 | 1 eenheid | 0 |
| 2 | 2 tot 3 eenheden | 1 |
| 3 | 4 tot 6 eenheden | 2 |
| 4 | 7 tot 9 eenheden | 3 |
| 5 | 10 of meer eenheden | 4 |
Vraag: 1.14
Wegingsfactor: 4
Aantal systemen waar het onderhavige systeem (als het is opgeleverd) een afhankelijke relatie mee heeft?
| 1 | geen | 0 |
| 2 | 1 tot 2 systemen | 1 |
| 3 | 3 tot 5 systemen | 2 |
| 4 | 6 tot 9 systemen | 3 |
| 5 | 10 of meer systemen | 4 |
4
Vraag: 1.15
Wegingsfactor: 2
Zijn de organisatorische eenheden waar het onderhavige systeem van afhankelijk is ingelicht?
Weten de eigenaars van die andere systemen dat er een ‘aansluiting’ zal moeten komen waarbij dus vooraf afstemming noodzakelijk is?
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | ja | 1 |
| 3 | gedeeltelijk | 2 |
| 4 | nee | 3 |
Vraag: 1.16
Wegingsfactor: 5
Aantal functionarissen dat fulltime (meer dan 80% van de tijd) met het project bezig is als het project de grootste omvang heeft?
| 1 | 1 tot 5 functionarissen | 0 |
| 2 | 6 tot 10 functionarissen | 1 |
| 3 | 11 tot 15 functionarissen | 2 |
| 4 | 16 of meer functionarissen | 3 |
Vraag: 1.17
Wegingsfactor: 5
Welk percentage van de leden van de projectorganisatie is part-time bij het project betrokken?
| 1 | 0 tot 20% | 0 |
| 2 | 21 tot 40% | 1 |
| 3 | 41 tot 60% | 2 |
| 4 | 61 tot 100% | 3 |
Vraag: 1.18
Wegingsfactor: 5
Hoe schat u de verhouding tussen automatiserings- en overig personeel in gedurende de diverse stadia van het project?
| 1 | goed evenwicht | 0 |
| 2 | acceptabel (matig) | 1 |
| 3 | slecht (minstens een ontbreekt) | 2 |
| 4 | erg slecht (diverse vert. ontbreken) | 3 |
3. Analysegebied: Automatiseringsniveau van de organisatie
Vraag: 2.01
Wegingsfactor: 5
Typeer het systeem dat ontwikkeld gaat worden.
Een systeem kan worden ontwikkeld vanuit de situatie dat er al een administratief proces bestaat, wel of niet ondersteund door automatisering. Echter, soms is dit niet het geval (bijvoorbeeld nieuwe diensten, nieuwe afdelingen, enzovoort).
| 1 | vervanging van een lopend geautomatiseerd systeem | 0 |
| 2 | vervanging van een handmatig systeem | 1 |
| 3 | volkomen nieuw systeem | 3 |
Vraag: 2.02
Wegingsfactor: 5
In welke mate is het administratieve proces reeds eerder geautomatiseerd?
Wat al klaar is (pakket of ‘oude’ toepassing) behoeft niet meer uitgevonden te worden (maar moet wel aangesloten worden !).
| 1 | 51 tot 100% | 0 |
| 2 | 26 tot 50% | 1 |
| 3 | 0 tot 25% | 2 |
Vraag: 2.03
Wegingsfactor: 5
In hoeverre treden er veranderingen op in handmatige procedures?
Het gaat hier specifiek om de vervanging van activiteiten op papier naar een terminal.
| 1 | geen | 0 |
| 2 | minimaal | 1 |
| 3 | gemiddeld | 2 |
| 4 | grote | 3 |
| 5 | volledig nieuwe procedures | 4 |
Vraag: 2.04
Wegingsfactor: 5
Vraagt het nieuwe informatiesysteem om veranderingen in bestaande administratieve procedures? Het gaat hier om de administratieve organisatie, andere routes, samentrekkingen, hergroepering enzovoort.
| 1 | nee | 0 |
| 2 | minimale verandering | 1 |
| 3 | gemiddelde verandering | 2 |
| 4 | belangrijke verandering | 3 |
Vraag: 2.05
Wegingsfactor: 4
Hebben leden van de projectorganisatie kennis, kunde en tijd om om te gaan met gebieden als administratie, procedures en de omgeving van het nieuwe systeem?
Kunnen zij de gevolgen van hun werk volledig overzien voor zover die invloed hebben op het informatiebeheer, de organisatie en het personeel? Te veel kennis leidt tot dogmatisch gedelibereer.
| 1 | kennis/kunde en tijd is aanwezig | 0 |
| 2 | kennis/kunde aanwezig; tijd afwezig | 2 |
| 3 | kennis/kunde ,n tijd afwezig | 4 |
| 4 | te veel | 4 |
Vraag: 2.06
Wegingsfactor: 3
Worden de eindgebruikers geconfronteerd met voor hen nieuwe apparatuur?
Hier gaat het uitsluitend om het mens-machine-interface.
| 1 | nee | 0 |
| 2 | ja, geen training nodig | 1 |
| 3 | ja, training nodig | 3 |
Vraag: 2.07
Wegingsfactor: 3
Moet bij de ontwikkeling van het systeem worden afgeweken van de geldende systeemontwikkelngsmethode, technieken, standaards, enzovoort?
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | nauwelijks veranderingen | 1 |
| 3 | een redelijk aantal veranderingen | 2 |
| 4 | grote veranderingen | 3 |
Vraag: 2.08
Wegingsfactor: 3
Moet er afgeweken worden van de geldende voorschriften voor interne controle en beveiliging?
| 1 | nee | 0 |
| 2 | kleine veranderingen | 0 |
| 3 | enkele veranderingen | 1 |
| 4 | belangrijke veranderingen | 3 |
Vraag: 2.09
Wegingsfactor: 2
In hoeverre hebben verschillende organisatorische eenheden regelmatig informatie nodig over en gedurende het project?
Is men tevreden met info over de planning, fase afsluitende rapporten, financiële overzichten e.d. of bemoeit men zich ook met de wijze van oplossen door wie, waar en wanneer, waardoor gespannen situaties kunnen ontstaan?
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | beperkte hoeveelheid informatie | 1 |
| 3 | redelijke hoeveelheid informatie | 2 |
| 4 | grote hoeveelheid informatie | 3 |
Vraag: 2.10
Wegingsfactor: 3
In welke mate is training van eindgebruikers noodzakelijk voor het volledige gebruik van het systeem?
Het gaat hier om het inzicht in het totale systeem, de gevolgen van niet-correct handelen enzovoort.
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | nauwelijks | 1 |
| 3 | gemiddeld | 2 |
| 4 | zeer noodzakelijk | 3 |
Vraag: 2.11
Wegingsfactor: 5
Lopen er andere projecten waarvan dit project afhankelijk is?
Dat betekent, dat bijvoorbeeld te zijner tijd invoer op een andere wijze beschikbaar komt of uitvoer op een andere wijze moet worden verstrekt of wellicht zelfs van gezamenlijke bronnen (bestanden) moet worden gebruik gemaakt. Dat vergt nauwgezet en vaak veel overleg. Hoe complexer, hoe meer risico.
| 1 | nee | 0 |
| 2 | ja, maar er is genoeg tijd, laag risico | 1 |
| 3 | ja, maar er is weinig tijd, laag risico | 2 |
| 4 | ja, en er is weinig tijd, en hoog risico | 3 |
Vraag: 2.12
Wegingsfactor: 3
Hoe betrouwbaar zijn de schattingen die betrekking hebben op de verwerkingscapaciteit, de omvang en het gebruik van de benodigde apparatuur?
| 1 | zeer goed / n.v.t. | 0 |
| 2 | goed | 1 |
| 3 | acceptabel | 2 |
| 4 | slecht | 3 |
Vraag: 2.13
Wegingsfactor: 5
Hoe complex zijn de regels/regelingen die het project beheersen, c.q. is er wel sprake van (be)sturing en hoe gecompliceerd is die?
Wie bemoeien zich er mee, hoeveel (quasi-) eigenaren, stuur- en projectgroepen, planningsdeskundigen, automatiseerders, directieleden, stafafdelingen versus gebruikers enzovoort.
| 1 | simpel | 0 |
| 2 | te begrijpen | 1 |
| 3 | moeilijk | 2 |
| 4 | zeer complex | 3 |
Vraag: 2.14
Wegingsfactor: 5
Wat is de houding van de (eind)gebruikers tegenover het te bouwen geautomatiseerde informatiesysteem?
| 1 | positief | 0 |
| 2 | wel geïnteresseerd | 1 |
| 3 | gereserveerd | 2 |
| 4 | negatief | 3 |
Vraag: 2.15
Wegingsfactor: 5
Hoeveel automatiseringservaring hebben de eindgebruikers?
Hoe meer ervaring, hoe sneller inspraak mogelijk is, een testset kan worden gebouwd, kan worden getest en het systeem kan worden geïmplementeerd.
| 1 | veel ervaring | 0 |
| 2 | ervaring | 1 |
| 3 | enige ervaring | 2 |
| 4 | geen | 3 |
4. Analysegebied: Technologie
Vraag: 3.01
Wegingsfactor: 3
Is er nieuwe apparatuur nodig voor het project of als resultaat van het project?
| 1 | nee | 0 |
| 2 | alleen apparatuur bij de automatiseringsafdeling | 2 |
| 3 | apparatuur bij de eindgebruikers | 3 |
| 4 | bij automatiseerders en eindgebruikers | 5 |
Vraag: 3.02
Wegingsfactor: 5
Dient er apparatuur aangeschaft te worden, waarmee de organisatie geen ervaring heeft?
| 1 | nee | 0 |
| 2 | alleen bij de automatiseringsafdeling | 2 |
| 3 | apparatuur voor de eindgebruikers | 2 |
| 4 | zowel bij de automatiseringsafdeling als de eindgebruikers | 3 |
Vraag: 3.03
Wegingsfactor: 5
Is de apparatuur voor het systeem nieuw voor de leverancier?
|
1
|
nee / n.v.t.
|
0
|
|
2
|
alleen de apparatuur voor de automatiseringsafdeling
|
2
|
|
3
|
terminals of andere apparatuur voor de eindgebruiker
|
3
|
|
4
|
zowel bij de automatiseringsafdeling als de eindgebruikers
|
3
|
Vraag: 3.04
Wegingsfactor: 5
Maakt het project het nodig nieuwe hard- en/of software leveranciers te contracteren?
Daarmede is dan nog geen ervaring opgedaan; zij moeten worden ‘ingebed’ in de bestaande omgeving en beide partijen moeten zich aanpassen aan procedures, standaards enzovoort.
| 1 | nee | 0 |
| 2 | ja, 1 tot 3 nieuwe leveranciers | 1 |
| 3 | ja, meer dan 3 nieuwe leveranciers | 3 |
Vraag: 3.05
Wegingsfactor: 4
Zal het gebruik van het nieuwe systeem noodzaken tot wijzigingen in het communicatienetwerk c.q. in de communicatieprocedures?
| 1 | nee | 0 |
| 2 | ja, telefonische verbindingen met de computer. | 1 |
| 3 | ja, computer-computer verbinding van hetzelfde type | 2 |
| 4 | ja, computer-computer verbinding (verschillende types) | 4 |
Vraag: 3.06
Wegingsfactor: 3
Is er in het project voldoende kennis/ervaring met het betreffende soort netwerk?
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | ja, binnen het projectteam | 1 |
| 3 | ja, binnen de eigen organisatie | 2 |
| 4 | niet in de eigen organisatie | 3 |
| 5 | ja, bij de leverancier | 4 |
Vraag: 3.07
Wegingsfactor: 3
Zijn er alternatieven voor het gebruik van nieuwe apparatuur/communicatie-faciliteiten die ook tot correct systeemgebruik leiden?
Bedoeld wordt of er noodprocedures/uitwijkmogelijkheden zijn; zo nee, dan ‘hangt’ men eerder.
| 1 | niet van toepassing. | 0 |
| 2 | ja | 0 |
| 3 | ja, maar in beperkte mate | 2 |
| 4 | nee | 4 |
Vraag: 3.08
Wegingsfactor: 3
Welke programmeertalen worden aangewend of wordt er gebruik gemaakt van vierde of vijfde generatie hulpmiddelen en dergelijke?
De mate van nieuwheid en het gebrek aan ervaring vergroten de risico’s, ook waar het gaat om technieken en middelen voor de systeembouwers (zie 3.19).
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | standaardtaal is bekend bij de projectleden | 0 |
| 3 | meerdere talen, 4gl, maar leden project hebben ervaring. | 1 |
| 4 | de talen zijn nieuw voor de projectleden | 2 |
| 5 | talen zijn nieuw voor de eigen organisatie | 3 |
Vraag: 3.09
Wegingsfactor: 4
Is de systeemsoftware (bijv. OS/DBMS) nieuw voor de projectleden?
| 1 | nee | 0 |
| 2 | het dbms | 3 |
| 3 | het os, de datacommunicatie, t.p. | 3 |
| 4 | anders….. | 3 |
Vraag: 3.10
Wegingsfactor: 3
Is de systeemsoftware nieuw voor de leverancier?
| 1 | nee | 0 |
| 2 | ja | 2 |
Vraag: 3.11
Wegingsfactor: 5
Wordt voor het project gebruik gemaakt van nieuwe leveranciers voor de systeemsoftware?
Hoe meer (nieuwe) leveranciers, hoe meer problemen met compatability c.q. connectivity.
| 1 | nee, niet van toepassing | 0 |
| 2 | ja, 1 tot 3 nieuwe leveranciers | 1 |
| 3 | ja, meer dan 3 nieuwe leveranciers | 3 |
Vraag: 3.12
Wegingsfactor: 2
In hoeverre worden kant en klare toepassingspakketten gebruikt?
Zelf bouwen is altijd duurder, duurt langer en presteert minder.
| 1 | ja, uitsluitend | 0 |
| 2 | ja, hoofdzakelijk | 1 |
| 3 | ja, deels | 2 |
| 4 | niet | 3 |
Vraag: 3.13
Wegingsfactor: 5
Moet het toepassingspakket nog aangepast worden?
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | niet | 0 |
| 3 | kleine veranderingen | 1 |
| 4 | grote veranderingen | 2 |
| 5 | geringe aanpassing in programmacodering | 3 |
| 6 | aanzienlijke aanpassing in programmacodering | 4 |
Vraag: 3.14
Wegingsfactor: 3
Wordt het toepassingspakket al in ons land gebruikt?
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | ja, op meer dan 5 locaties | 0 |
| 3 | ja, op 3 tot 5 locaties | 1 |
| 4 | ja, op 1 tot 2 locaties | 2 |
| 5 | nee | 3 |
Vraag: 3.15
Wegingsfactor: 5
Welke ervaringen hebben andere gebruikers (buiten de eigen organisatie) met een gelijkwaardig toepassingspakket eventueel in combinatie met apparatuur?
Het kan zijn, dat bij gebrek aan ervaring(en) met het pakket van de eigen keuze, toch lering is te trekken uit gelijksoortige situaties.
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | goede ervaringen | 0 |
| 3 | redelijk | 2 |
| 4 | onbekend | 3 |
| 5 | slechte ervaringen | 5 |
Vraag: 3.16
Wegingsfactor: 3
Hoe bevredigend wordt het aangeboden/onderhavige toepassingspakket (de applicatie) ondersteund door de leverancier?
In welke landstaal staat de documentatie, is die toegankelijk en duidelijk, kwaliteit van de support, snelheid van repareren van fouten, frequentie van nieuwe releases, kwaliteit cursussen, enzovoort.
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | goed | 1 |
| 3 | neutraal | 2 |
| 4 | slecht of onbekende nieuwe leverancier | 4 |
Vraag: 3.17
Wegingsfactor: 5
Vraagt het project nieuwe werkprocedures of technieken?
Bijvoorbeeld workbenches, repository, kwaliteitsbewaking enz.
| 1 | geen | 0 |
| 2 | een nieuwe procedure | 1 |
| 3 | meerdere nieuwe procedures | 3 |
Vraag: 3.18
Wegingsfactor: 2
Is er ervaring opgedaan met deze nieuwe procedures?
Hoe verder van huis, hoe meer zelf moet worden geëxperimenteerd en dus hoe meer risico’s.
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | ja, binnen de eigen organisatie | 0 |
| 3 | ja, bij de leverancier | 2 |
| 4 | nee | 4 |
Vraag: 3.19
Wegingsfactor: 2
Zullen er “general-utility-tools” zoals rapportgeneratoren, grafische programma’s enzovoort worden gebruikt?
Hier gaat het om hulpmiddelen die beschikbaar komen voor (eind)gebruikers en ook dat levert risico’s op (zie ook 3.08).
| 1 | nee | 0 |
| 2 | ja, een | 1 |
| 3 | ja, meerdere | 3 |
5. Analysegebied: Projectorganisatie
Vraag: 4.01
Wegingsfactor: 3
Hoe deskundig is het projectmanagement op de specifieke toepassing (de materie) van het project?
Onder projectmanagement wordt hier verstaan de projectleider en eventuele activiteiten leiders.
| 1 | zeer deskundig | 0 |
| 2 | deskundig | 1 |
| 3 | beperkt deskundig | 2 |
| 4 | niet deskundig | 3 |
Vraag: 4.02
Wegingsfactor: 3
Hoe deskundig is het projectmanagement op het automatiseringsterrein?
| 1 | zeer deskundig | 0 |
| 2 | deskundig | 1 |
| 3 | beperkt deskundig | 2 |
| 4 | niet deskundig | 3 |
Vraag: 4.03
Wegingsfactor: 3
Hoeveel ervaring heeft het projectmanagement in het leiden van projecten van deze soort en omvang?
| 1 | zeer veel | 0 |
| 2 | veel | 1 |
| 3 | weinig | 2 |
| 4 | geen | 3 |
Vraag: 4.04
Wegingsfactor: 5
Participeren eindgebruikers (degenen die met het systeem zullen moeten gaan werken) in de projectorganisatie?
| 1 | ja, fulltime | 0 |
| 2 | ja, parttime | 1 |
| 3 | nee | 3 |
VRAAG: 4.05
Wegingsfactor: 5
Hoe deskundig zijn de eindgebruikers op het gebied van de toepassing en de administratieve procedures daaromheen?
Het vervolg van 2.04. Kunnen ze de gevolgen van de veranderingen overzien?
| 1 | zeer deskundig | 0 |
| 2 | op de hoogte van principes | 1 |
| 3 | niet deskundig | 3 |
VRAAG: 4.06
Wegingsfactor: 5
Hoe deskundig zijn de IS-medewerkers op het werkterrein van de gebruiker?
| 1 | zeer deskundig | 0 |
| 2 | redelijke kennis (met name van bedrijfsprincipes) | 1 |
| 3 | beperkte kennis | 2 |
| 4 | geen kennis | 3 |
VRAAG: 4.07
Wegingsfactor: 5
Hoe uitgebreid is de automatiseringservaring van het automatiseringspersoneel in het project?
| 1 | meerderheid heeft vele jaren ervaring | 0 |
| 2 | ervaring tekort voor dit soort toepassingen | 1 |
| 3 | een deel heeft ervaring tekort | 1 |
| 4 | veel personeel heeft ervaring tekort | 3 |
VRAAG: 4.08
Wegingsfactor: 4
Hoe groot is de kans dat de geaccordeerde functionele specificaties tijdens de verdere uitvoering van het project zullen veranderen?
| 1 | geen | 0 |
| 2 | klein | 1 |
| 3 | gemiddeld | 2 |
| 4 | groot | 4 |
VRAAG: 4.09
Wegingsfactor: 5
Zijn er procedures die aangeven, hoe formeel te handelen indien afgeweken moet worden van de functionele specificaties?
Geen procedures betekent, dat op andere wijze zaken worden doorgedrukt. Dat leidt in ieder geval de aandacht af, verstoort de planning, maakt de coördinatie moeilijk en een evaluatie extra ingewikkeld.
| ja / n.v.t. | 0 |
| nee | 3 |
VRAAG: 4.10
Wegingsfactor: 3
Is de samenstelling van het projectteam evenwichtig?
(Verhouding tussen automatiseringsdeskundigen, projectmanagement en gebruikersvertegenwoordiging).
| 1 | evenwichtig | 0 |
| 2 | waar nodig adequaat | 1 |
| 3 | beperkt evenwichtig | 2 |
| 4 | onevenwichtig | 3 |
VRAAG: 4.11
Wegingsfactor: 3
Is de samenstelling van het projectmanagement correct in vergelijking met de ervaring in het projectteam zelf; dat wil zeggen opgewassen tegen de kwaliteit van de groep?
| 1 | ja | 0 |
| 2 | waar nodig adequaat | 1 |
| 3 | beperkt | 2 |
| 4 | nee | 3 |
VRAAG: 4.12
Wegingsfactor:3
Is het projectmanagement in staat klinkklare zakelijke besluiten te nemen, binnen het daartoe verkregen mandaat?
| 1 | ja, en bevoegd | 0 |
| 2 | waar nodig adequaat | 1 |
| 3 | beperkt | 2 |
| 4 | nee / n.v.t. ! | 3 |
| 5 | ja, maar geen bevoegdheden | 3 |
VRAAG: 4.13
Wegingsfactor: 5
Hoe betrokken is het echt verantwoordelijke gebruikersmanagement bij het project?
Draagt zij verantwoordelijkheid en geeft zij blijken van betrokkenheid?
VRAAG: 4.14
Wegingsfactor: 3
Hebben leden van de projectorganisatie (kan zijn projectgroep maar ook stuurgroep) voldoende deskundigheid en inzicht met betrekking tot de activiteiten van de organisatie en de wijze waarop die organisatie werkt?
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | ja | 1 |
| 3 | gedeeltelijk | 2 |
| 4 | nee | 4 |
VRAAG: 4.15
Wegingsfactor: 3
Indien delen van het te ontwikkelen informatiesysteem relaties hebben met derden (intern en extern), zijn er dan regelingen getroffen die voorzien in de noodzakelijke samenwerking? Werkt dat ook?
| 1 | niet van toepassing | 0 |
| 2 | ja | 1 |
| 3 | gedeeltelijk | 2 |
| 4 | nee | 4 |
6. Analysegebied: Externe omstandigheden die het project beïnvloeden
VRAAG: 5.01
Wegingsfactor: 5
Is aan het project voldoende prioriteit toegekend en vindt ondersteuning (door ondersteunende afdelingen) plaats naar rato van de gestelde prioriteit?
| 1 | wel prioriteit, wel ondersteuning | 0 |
| 2 | geen prioriteit, wel ondersteuning | 2 |
| 3 | wel prioriteit, geen ondersteuning | 3 |
| 4 | geen prioriteit, geen ondersteuning | 3 |
VRAAG: 5.02
Wegingsfactor: 3
Bestaat de mogelijkheid dat de toegekende prioriteit verlaagd wordt?
| 1 | uitgesloten | 0 |
| 2 | onwaarschijnlijk | 1 |
| 3 | mogelijk / waarschijnlijk | 2 |
| 4 | zeer waarschijnlijk | 3 |
VRAAG: 5.03
Wegingsfactor: 3
In welke mate zijn er richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de interne controle en beveiliging beschikbaar?
| 1 | volledig / n.v.t. | 0 |
| 2 | beperkt | 2 |
| 3 | niet | 3 |
VRAAG: 5.04
Wegingsfactor: 3
Wordt er gebruik gemaakt van een systeemontwikkelingsmethode, van technieken en tools?
| 1 | ja | 0 |
| 2 | ja, gedeeltelijk | 1 |
| 3 | er is geen methode (wel technieken, tools) | 2 |
| 4 | nee | 3 |
VRAAG: 5.05
Wegingsfactor: 3
Is er voor de leden van de projectteam voldoende toegang tot computers (aantallen terminals en acceptabele antwoordtijden)?
| 1 | meer dan voldoende (zonder reservering) / n.v.t. | 0 |
| 2 | voldoende (met reservering) | 1 |
| 3 | nauwelijks voldoende | 2 |
| 4 | onvoldoende | 3 |
VRAAG: 5.06
Wegingsfactor: 5
Gebruikt het project een standaard methode voor planning, voortgangscontrole, verslaggeving, enzovoort?
| 1 | ja | 0 |
| 2 | gedeeltelijk | 1 |
| 3 | bestaan niet | 2 |
| 4 | nee | 3 |
VRAAG: 5.07
Wegingsfactor: 4
Wordt gebruik gemaakt van de door het bedrijf gehanteerde procedure voor het testen, een proefproductie, enzovoort en voor goedkeuring van de resultaten?
| 1 | ja / nog n.v.t. | 0 |
| 2 | gedeeltelijk | 2 |
| 3 | nee | 3 |
VRAAG: 5.08
Wegingsfactor: 5
Zijn er functionarissen (die niet direct betrokken zijn bij het project zoals een klankbordgroep of kwaliteitsbewakers) die de resultaten van het project op kritische punten onderzoeken?
| 1 | ja | 0 |
| 2 | gedeeltelijk | 1 |
| 3 | nee | 2 |
VRAAG: 5.09
Wegingsfactor: 5
Is er een reële kans dat het project beïnvloed wordt door een geringe motivatie of een gebrek aan samenwerking tussen leden van de project-organisatie?
| 1 | nee | 0 |
| 2 | gedeeltelijk | 1 |
| 3 | ja | 2 |
VRAAG: 5.10
Wegingsfactor: 5
Is er een kans op vertraging of kwaliteitsverlies doordat tijdens het project een groot aantal leden van de projectorganisatie vervangen zal worden?
| 1 | nee | 0 |
| 2 | ja | 2 |
7. Scorelijst risicoanalyse
| Vraag | Gewicht | Score | S*G | Vraag | Gewicht | Score | S*G | Vraag | Gewicht | Score | S*G |
| Groep 1 | Groep 3 | Groep 5 | |||||||||
| 1.1 | 5 | 3.1 | 3 | 5.1 | 5 | ||||||
| 1.2 | 4 | 3.2 | 5 | 5.2 | 3 | ||||||
| 1.3 | 4 | 3.3 | 5 | 5.3 | 3 | ||||||
| 1.4 | 4 | 3.4 | 5 | 5.4 | 3 | ||||||
| 1.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5.5 | 3 | ||||||
| 1.6 | 3 | 3.6 | 3 | 5.6 | 5 | ||||||
| 1.7 | 1 | 3.7 | 3 | 5.7 | 4 | ||||||
| 1.8 | 2 | 3.8 | 3 | 5.8 | 5 | ||||||
| 1.9 | 2 | 3.9 | 4 | 5.9 | 5 | ||||||
| 1.10 | 4 | 3.10 | 3 | 5.10 | 5 | ||||||
| 1.11 | 5 | 3.11 | 5 | Totaal 5: | |||||||
| 1.12 | 2 | 3.12 | 2 | ||||||||
| 1.13 | 4 | 3.13 | 5 | Totaal (1+2+3+4+5) : | |||||||
| 1.14 | 4 | 3.14 | 3 | ||||||||
| 1.15 | 2 | 3.15 | 5 | ||||||||
| 1.16 | 5 | 3.16 | 3 | Risico groep 1: | |||||||
| 1.17 | 5 | 3.17 | 5 | (Totaal 1 / 206 * 100) | |||||||
| 1.18 | 5 | 3.18 | 2 | ||||||||
| 3.19 | 2 | Risico groep 2: | |||||||||
| Totaal 1: | Totaal 3: | (Totaal 2 / 187 * 100) | |||||||||
| Groep 2 | Groep 4 | Risico groep 3: | |||||||||
| 2.1 | 4.1 | 3 | (Totaal 3 / 238 * 100) | ||||||||
| 2.2 | 5 | 4.2 | 3 | ||||||||
| 2.3 | 5 | 4.3 | 3 | Risico groep 4: | |||||||
| 2.4 | 5 | 4.4 | 5 | (Totaal 4 / 184 * 100) | |||||||
| 2.5 | 5 | 4.5 | 5 | ||||||||
| 2.6 | 4 | 4.6 | 5 | Risico groep 5: | |||||||
| 2.7 | 3 | 4.7 | 5 | (Totaal 5 / 108 * 100) | |||||||
| 2.8 | 3 | 4.8 | 4 | ||||||||
| 2.9 | 3 | 4.9 | 5 | ||||||||
| 2.10 | 2 | 4.10 | 3 | Projectrisico: | |||||||
| 2.11 | 3 | 4.11 | 3 | (Totaal / 923 *100) | |||||||
| 2.12 | 5 | 4.12 | 3 | ||||||||
| 2.13 | 3 | 4.13 | 5 | Vraagdrempel: | 12 | ||||||
| 2.14 | 5 | 4.14 | 3 | Groepsdrempel: | 40 % | ||||||
| 2.15 | 5 | 4.15 | 3 | ||||||||
| Totaal 2: | Totaal 4: | ||||||||||
Download: 
Loading ...